| DFB0111/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1,74 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,42 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,46 € |
05.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,92 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
393,22 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
PHM za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
560,14 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
865,19 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
787,50 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
tonery,interný disk, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
604,30 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,10 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
119,19 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektrická energia za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
177,62 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
502,38 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
285,79 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
429,36 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,56 € |
29.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
odvoz odpadovej vody za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
28.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
462,26 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
370,21 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
906,08 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
70,32 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
298,99 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
972,24 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
296,28 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
