| DFO0088/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
823,71 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
50,40 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
bioptronová lampa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
994,00 € |
29.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
predplatné časopisu LIEK na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
13,90 € |
29.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
28.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
189,18 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
488,20 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
tonery, servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
998,90 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
796,26 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
263,44 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
210,80 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
tovar pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
2 021,80 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
27.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
218,35 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
školenie "Deeskalačné techniky" pre 19 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
odvoz odpadovej vody za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
23.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
materiál do lekárničiek, zdravotný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
198,72 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
977,18 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
oprava malotraktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
348,49 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
264,26 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
483,09 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
koberec do kúpelne, obrus voskové plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
144,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
275,94 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
tesco darčekové poukážky pre zamestnancov na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
2 210,00 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
82,00 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
37,08 € |
15.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
denník skupinových aktivít |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
41,40 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
