| DFB0089/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
70,32 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
298,99 € |
24.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
972,24 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
296,28 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
304,06 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
sklenená fólia, púzdro diárové, sieťovú nabíjačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
64,79 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
265,66 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
105,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
skartovačka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
59,90 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
31,08 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
527,59 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
774,77 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
323,21 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
496,01 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
slávnostná večera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
687,50 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
276,44 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
podbradník, plienky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
473,90 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
10,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
155,00 € |
07.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
PHM za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
464,09 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
600,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,50 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
33,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,39 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
