| DFB0140/23 |
poplatok za mobilné služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
elektrická energia za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,10 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
185,71 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
703,19 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,71 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
34,44 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
lieky pre PSS, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
82,39 € |
29.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
mäso, mäsové výroky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
379,13 € |
27.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
26.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
941,64 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
24.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia DS 832 AU, príprava na STk+EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
1 613,14 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
589,26 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
325,49 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
480,84 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
295,36 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,27 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
166,46 € |
19.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
pánske ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
302,25 € |
18.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
kontrola hydrantov, PHP, dodanie hasiaceho prístroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
297,60 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
234,71 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
12.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
569,77 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
