| DFB0165/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
767,47 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
226,24 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
155,42 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,71 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
886,44 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
301,85 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
490,39 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
235,54 € |
20.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
502,27 € |
19.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
279,48 € |
18.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
vrecia na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
21,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
879,82 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
15.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo www.dssvelkymeder.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
238,70 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
190,11 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
353,07 € |
10.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
649,48 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
248,19 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
388,54 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
594,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
PHM za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,77 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
700,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
tonery, servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
434,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
poplatok za telekomunikačné služby za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,09 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
