| DFB0215/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
8,61 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
33,83 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
333,58 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
tonery, servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
342,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
127,76 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
lieky - Macali Martin |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
34,69 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
lieky - Antal Anton |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
9,35 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
lieky - Pavlovic Peter |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
9,69 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
lieky - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,28 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
475,35 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
387,89 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
405,61 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
948,18 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
ovoz odpadovej vody za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
119,00 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
lieky do lekárničky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
356,25 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
oprava služobného motorového vozidla Hunday, príprava na STk+EK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
460,90 € |
22.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
22.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
zdravotné výkony pre PSS Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FEBA - MED s.r.o. |
46444335 |
|
18,20 € |
22.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 004,80 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
21.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
447,71 € |
20.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
218,18 € |
20.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
čistenie odkvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
380,00 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
kontajner , popolnica 1100 l, plast |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
399,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
skupinová supervízia pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
117,00 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
203,62 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
