| DFB0243/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
301,09 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
213,33 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
766,20 € |
18.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
pohrebné a kremačné služby pre neb. Štefana Bábicsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
1 013,38 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
natieračské práce altánku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 527,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
241,14 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
25,71 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,67 € |
10.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
PHM za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
594,42 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
25,01 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,23 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
121,17 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
576,30 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
339,19 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
227,51 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
04.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
služby v oblasti BOZP mes. 05,06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
113,60 € |
02.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
za používanie programu Cygnus 7-9/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
412,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
elektrická energia za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
182,86 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
odber tepla za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
revízia dokumentácie k Zákonu č. 18/2018 Z.z., doplnenie spracovateľských operácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PaedDr. Elenonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
181,97 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
diagnostika poruchy ISDN linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
117,60 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
