| DFB0267/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,58 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
poplatok za mobilné služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
96,99 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
odber tepla za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
5,76 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
157,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
575,63 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
87,47 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/22 |
poplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
23,51 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
233,51 € |
31.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
487,19 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
315,12 € |
28.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
36,90 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,72 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
93,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
oprava pračky Electrolux W5105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
134,88 € |
27.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
plastové tabule a bezpečnostné nálepky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
42,00 € |
27.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
26.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,05 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
192,88 € |
25.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
181,55 € |
25.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
153,52 € |
22.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
220,32 € |
22.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
422,08 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
311,56 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
20.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
odvoz odpadovej vody 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
19.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
ventilátor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
99,60 € |
19.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
oprava veľkokuchynského zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
150,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
