| DFO0014/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
16.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
874,79 € |
16.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
30,90 € |
15.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
27,80 € |
14.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
384,93 € |
14.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
703,32 € |
14.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
284,98 € |
14.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
446,65 € |
14.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
286,41 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
zverejnenie inzerátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
7,20 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
563,09 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 495,51 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
služby v oblasti BOZP 01,02,/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
PHM za mesiac 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,06 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
elektrická eneergia za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,18 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
100,07 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
544,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,81 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
123,96 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
odber tepla 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
tonery, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
406,50 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
manažerské úkony 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
256,03 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
329,03 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
