| DFB0111/22 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
123,96 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
odber tepla za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
elektrická energia za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
odber tepla za rok 2021/vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 974,64 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
elektrická energia/ vyúčtovanie za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
772,00 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
586,00 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
iagnostika PC a podpísanie dokumentu KEP-om |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Martin Šudy |
52842592 |
|
49,97 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
325,81 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
536,13 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
880,58 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
159,82 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
60,85 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
odvodz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
29.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 129,58 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
339,16 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
294,52 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
800,33 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
oprava a servis elektrických rozvodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
360,00 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
358,74 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
840,00 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
automatická pračka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
520,00 € |
22.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
289,29 € |
20.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/22 |
vitamin |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
625,89 € |
18.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
55,74 € |
18.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
201,50 € |
18.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
