| DFB0139/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
27.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
32,86 € |
26.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
tonery, servisné inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
486,00 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
-6,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant - Ohrady |
46615181 |
|
734,88 € |
25.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
304,10 € |
25.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
277,31 € |
25.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant - Ohrady |
46615181 |
|
130,32 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
90,00 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
655,34 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
odvoz odpadovej vody za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,79 € |
22.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
89,00 € |
22.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
280,21 € |
21.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
15,60 € |
20.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
53,50 € |
20.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
255,40 € |
20.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
7,45 € |
19.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
12.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
500,78 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
294,62 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
728,64 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
chleb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
334,69 € |
10.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
335,75 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
07.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
343,04 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
PHM za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
639,25 € |
04.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
program Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
767,02 € |
02.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,50 € |
01.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
