| DFO0031/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
93,00 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
349,43 € |
20.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
17.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
odvoz nebezpečného odpadu, zmluvné vedenie Evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
246,90 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
revízia chlad. boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
144,00 € |
16.05.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
259,04 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
355,94 € |
10.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
225,20 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
305,62 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
672,66 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
181,97 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
78,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
PHM za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
627,29 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
služby v oblasti BOZP 03 - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
510,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
odber tepla za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
poplatok a telekomunikačné služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,97 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
poplatok za mobilné služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
126,78 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
elektrická energia za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
285,45 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
433,55 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
pohrebné a kremačné služby pre neb. Bucheň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
991,85 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
837,93 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
reuma gel, pleťové mlieka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VOLCANO |
36247570 |
|
392,00 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
505,62 € |
28.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
stolárske práce ( dvere na toalety) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
843,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
