| DFB0192/22 |
PHM za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
608,94 € |
03.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
elektrická energia za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
566,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 295,29 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
112,68 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
poplatok za telekomunikačné služby za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,28 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
poplatok za mobilné služby za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
126,96 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
1 302,00 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
dodávka tepla za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,78 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
tonery, počítač, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
973,30 € |
01.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
205,66 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
275,64 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
398,32 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
326,70 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
28,00 € |
30.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
odvoz odpadovej vody za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
26.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
470,40 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
údržba služobného motorového vozidla (výmena oleja) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
293,20 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
209,52 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
753,26 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 155,98 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
348,75 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
487,70 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
právne služby pri vypracovaní občianského združenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FORTITUDINE,s.r.o. Advokátska kancelária |
47257067 |
|
600,00 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
290,15 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
