| DFB0219/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
215,69 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
358,25 € |
30.06.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,06 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
vyúčtovanie el. energie za 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
435,94 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
180,00 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
757,98 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
145,00 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
22.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,77 € |
22.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
414,77 € |
21.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
95,62 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
913,44 € |
20.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
250,93 € |
20.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
395,80 € |
20.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
210,53 € |
20.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
kontrola mot. vozidla po ubehnutých KM, Hyundai i 30 DS847FS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AUTOSERVIS BEHR § BEHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
215,14 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
ochran. fólia, púzdro silikónové, USB kľúč, slúchadlo k telefónu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
105,70 € |
15.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
pohrebné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
969,28 € |
15.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
90,00 € |
14.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
309,60 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
369,27 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
310,68 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 652,25 € |
09.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
246,16 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
inštalácia a nastavenie ip kamerového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GP-Omega s.r.o. |
47599227 |
|
1 440,00 € |
08.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
588,00 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
345,49 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
277,03 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
408,85 € |
06.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
