| DFB0446/22 |
montážne práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
627,70 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/22 |
pánska tepláková súprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
2 402,40 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/22 |
teplákové nohavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
1 395,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
pánske pyžamá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
1 786,40 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
denník skupinových aktivít 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
41,33 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
obrus voskové plátno |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
66,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
358,69 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
389,80 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
667,34 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
346,21 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
247,63 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
166,18 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
310,17 € |
10.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
408,68 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
oprava podlahy, lepenie pvc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 981,70 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
elektrický šijací stroj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
95,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EUROBU s. r. o. |
54224012 |
|
1 302,50 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
11 916,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
predplatné na časopis "LIEK" na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
13,90 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
PHM za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
647,93 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
377,83 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
02.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
služby v oblasti BOZP 10,11,12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
300,00 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
704,44 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,12 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
periodická revízia elektrickej inštalácie na budovách, revízia bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
1 118,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36,23 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
