| DFB0459/22 |
poplatok za telekomunikačné mobilné služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
100,98 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,41 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
PHM za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
594,07 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
677,46 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
612,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
147,13 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
202,24 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
313,13 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
557,83 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
99,00 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
511,64 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
355,28 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 182,55 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
354,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
natieračské a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
8 021,90 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
395,92 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,44 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
údržba služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
361,37 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
708,96 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
plastové okná s montážou a príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
FENSTERPLAST, s.r.o. |
45708983 |
|
3 367,89 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/22 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
1 387,80 € |
17.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
145,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
farebné ceruzky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
28,18 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
odvoz odpadovej vody za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
