DFO0044/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
666,00 € |
02.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
elektrická energia za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,02 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
107,95 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
223,15 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
249,12 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
698,24 € |
30.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
29.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
145,00 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
ÚV lapač hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
357,60 € |
29.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
350,10 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
771,40 € |
26.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
223,30 € |
26.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
302,14 € |
26.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
44,34 € |
23.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
výmena dvojkrídlovej kovanej brány a elektrického pohonu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
5 046,00 € |
22.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
21.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/21 |
opravu oplotenia a zábradlí( zváračské a zámočnícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
1 230,00 € |
20.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 088,09 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
voda pí, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
55,00 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,99 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
94,40 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
mucholepka samolep. valček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
100,00 € |
19.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
180,18 € |
19.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
153,60 € |
17.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
školenie "Povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci " |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ivcso, spol. s.r.o. |
36654957 |
|
172,80 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |