| DFB0083/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
178,36 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
242,97 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
790,08 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
služby v oblasti BOZP 01,02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
PHM za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,94 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
servisné a inštalačné práce počítačov a tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
266,50 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
poplatok za mob. služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
137,72 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
poplatok za telekomunk. služby za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,38 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
odber tepla za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
zverejnenie inzerátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
|
12,00 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
624,69 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
elektrická energia za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
345,32 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
152,96 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
28.02.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
vyúčtovanie za rok 2020 dodávka a odber tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 135,95 € |
25.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
odvoz odpadovej vody 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
elektrická energia za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
23.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
334,68 € |
23.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 024,26 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
kremačné služby neb.Varga Vojtecha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
120,00 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
100,19 € |
22.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
355,26 € |
22.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
191,64 € |
22.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
294,26 € |
22.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
222,76 € |
20.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
predplatné "Sestra na rok 2021" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
15,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
400,00 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
