Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0180/25 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 976,07 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0178/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 902,56 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 970,18 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 007,72 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 441,94 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 295,20 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 301,98 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 oprava chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 eKlima, s.r.o. 47536039 319,80 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0179/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -364,85 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 lieky pre PSS - Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,97 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0031/25 lieky- Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 38,20 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0032/25 lieky pre PSS - Olah Karol Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,77 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 68,88 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,30 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 poplatok za mobilné služby 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 98,29 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 elektrická energia za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 1 181,23 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFO0033/25 cigarety pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 653,50 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 noha stolová Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 KNN s.r.o. 46675493 153,01 € 02.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 54,37 € 02.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 414,92 € 02.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 678,91 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 660,01 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 917,75 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 776,07 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 497,00 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 PHM za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 420,49 € 31.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0030/25 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 190,00 € 29.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 201,60 € 29.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 odvoz odpadovej vody za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra