| DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 858,01 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
827,52 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 218,57 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
oprava strechy terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 481,00 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
invalidný vozík Pulko J. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
520,00 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
136,19 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
25.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
561,90 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
potrebný materiál k mobilným telefónom (ochranná fólia, púzdro, nabíjačka) a prenos, zálohovanie dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
287,12 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
23.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
673,80 € |
21.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
472,70 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
712,65 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
999,39 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 296,77 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 205,27 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
nitrilové rukavice, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
121,60 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
mikrovlnka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
64,90 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 157,51 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
servis klimatických zariadení: vyčistenie, dezinfekcia, celková kontrola zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
cigarety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
obuv, oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
EUROBU s. r. o. |
54224012 |
|
638,90 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
108,24 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-457,32 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
