| DFB0350/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 487,64 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 115,75 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
936,40 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
195,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
odvoz odpadovej vody za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
79,12 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
seminár 5P " program podpory zdravia dňa 18.09.2025 pre 6 zamestnancov, 10z10-Zážitkový dvojdňový pobyt psychohygieny v Piešťanoch dňa 21-22.10.2025 pre 4 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 660,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
581,03 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
vyčistenie odkvapového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
SN izolácie, s.r.o. |
53031661 |
|
630,01 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
vodoinštalačné práce, oprava radiátorov v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Attila Végh |
41811658 |
|
564,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
621,51 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
elektroinštalačné práce, zavedenie elektriny k zadnej bráne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ML-Lock s.r.o. |
47515228 |
|
282,90 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
oprava, servis služobného motorové vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
3 510,67 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
oprava strechy hlavnej budovy, sušiarne, oprava, výmena odkvapových žliab |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HENCZE s.r.o. |
52059138 |
|
1 557,50 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
nitrilové rukavice,dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
121,60 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 074,61 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
722,01 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 007,11 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
941,33 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
854,02 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 007,91 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-713,00 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
399,92 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
473,55 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
205,39 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,66 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
