| DFB0073/26 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
958,05 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
550,54 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
857,44 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
430,43 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
740,07 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 616,31 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
916,25 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
482,69 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
dekoračná látka, obrus igelit |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
159,26 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
všeobecný materiál na údržbu, nádoby na odpad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
121,03 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
213,21 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,82 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Kalibračný set |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,50 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 01,02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,27 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
poplatok za mobilné služby 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
153,54 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
475,31 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
PHM za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
454,12 € |
28.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
498,35 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
lieky Tanko Marian |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
186,69 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
744,00 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
odvoz odpadovej vody za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
811,62 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
919,32 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 572,37 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
lieky Pavlovič Jozef |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
81,01 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
