| DFO0075/25 |
hygienické potreby Tanko M. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,48 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 496,74 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
803,01 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 021,81 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
materiál na terapeutický úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
106,64 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
296,20 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Denník skupinových aktivít 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CS Design Studio s.r.o. |
46347470 |
|
81,36 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
195,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
894,89 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
tonery , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 238,20 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
493,71 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
mužské ponožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
A.K.GOLD s. r. o. |
54345294 |
|
352,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
HOBBY - Németh , S.r.o. |
44852835 |
|
244,67 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
servis služobného motorové vozidla, prezúvanie kolies |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
239,85 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
elektrická energia za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
520,62 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 139,08 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
694,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 053,71 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
828,60 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 010,57 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 121,44 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
