Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0332/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 722,01 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0331/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 007,11 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0333/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 941,33 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0334/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 854,02 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0335/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 007,91 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0337/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 31,51 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0336/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 52,00 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0329/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -713,00 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0330/25 elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 399,92 € 10.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFO0064/25 kurz jazdenia na koni, jazda kočom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Gergő Múcska 50154206 473,55 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0062/25 vitamíny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 205,39 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0063/25 lieky pre PSS Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 28,66 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0065/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 615,12 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0326/25 tonery , Ms Office, servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 387,77 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0328/25 lieky pre PSS Farkaš Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,97 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0327/25 revízia sterilizátora SELECTA 20 l Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Medirex, a.s. 35766450 72,00 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0324/25 poplatok za mobilné služby 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,21 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0325/25 poplatok za mobilné služby 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 142,52 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0323/25 maliarske a natieračské práce, práčovňa, izba PSS č.1 a č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 2 485,00 € 02.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0320/25 servis telefónneho systému Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PosTel, s.r.o. 36238023 72,57 € 02.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0319/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 118,08 € 02.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0321/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 02.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0322/25 program Cygnus za 10-12/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 007,41 € 02.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFO0061/25 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 653,50 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0318/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 594,02 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0317/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 275,10 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0314/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 414,38 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0315/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 383,26 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0316/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 329,20 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0310/25 PHM za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 408,17 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra