Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0029/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0152/25 plachta, uterák, osuška Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Miroslav Csuthy oriMtex 34867350 1 216,00 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 voskové plátno , obrus teflonové Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szombatex 30367786 190,53 € 23.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0150/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 40,00 € 23.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0151/25 zmluvné vedenie Evidencie odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 350,55 € 23.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0147/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 593,89 € 21.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 671,78 € 21.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 čistiace a hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 165,32 € 16.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0143/25 ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0144/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 30,00 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 Kurz prvej pomoci Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 511,60 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 849,73 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 377,82 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 977,69 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 703,64 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 675,23 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 kontrola a prečistenie funkčnosti chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 eKlima, s.r.o. 47536039 172,20 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -305,77 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 PHM za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 503,03 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 87,90 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 78,72 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 poplatok za mobilné služby 04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 94,29 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,99 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFO0028/25 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 653,50 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 520,79 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 080,79 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 lieky pre PSS - Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 16,23 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0129/25 rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 94,00 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 31,51 € 02.05.2025 20.05.2025 Faktúra