| DFB0332/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
722,01 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 007,11 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
941,33 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
854,02 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 007,91 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-713,00 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
399,92 € |
10.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
473,55 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
205,39 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
lieky pre PSS Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
28,66 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
615,12 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
tonery , Ms Office, servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
387,77 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
lieky pre PSS Farkaš Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
revízia sterilizátora SELECTA 20 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,21 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
142,52 € |
06.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
maliarske a natieračské práce, práčovňa, izba PSS č.1 a č. 2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 485,00 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
servis telefónneho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PosTel, s.r.o. |
36238023 |
|
72,57 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
program Cygnus za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
02.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
594,02 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 275,10 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
414,38 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
383,26 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
329,20 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
PHM za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
408,17 € |
30.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
