| DFO0093/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
2 157,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
kávovar Philips |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
329,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
maliarske a natieračské práce v areály DSS ( chodba, šatňa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
3 032,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Euro Elys Gold |
43380611 |
|
311,00 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
390,89 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
tepláková súprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
2 457,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
údržby a opravárske práce v areály DSS ( strhávanie PVC, lepenie, soklovanie, opravu odkvapových žlabov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
3 173,30 € |
15.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
teplákové nohavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
1 935,00 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
pulóver |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
2 827,50 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
67,50 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
129,50 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
196,68 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
oprava a servis vchodových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
trojpohovka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KB-TRADE s.r.o. - JANTAR Interier STUDIO |
46195327 |
|
600,00 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
pánske pyžamo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AfriGold s. r. o. |
54366542 |
|
3 022,50 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 430,92 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
395,55 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
materiál k tabletu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
146,99 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
785,36 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
775,80 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 458,22 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
870,41 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
oprava centrálneho skladu v areály DSS ( strhávanie PVC, lepenie, soklovanie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 395,50 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
skupinová supervízia pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
147,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,74 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
318,31 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
32,30 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
