| DFB0269/25 |
šetriče vody na drezy, na umývadlá, na sprchy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Rewater s.r.o. |
08666130 |
|
477,57 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
1 090,27 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
879,49 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
984,17 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 109,38 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
594,44 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
185,00 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
863,13 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
46,80 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
dodávka a montáž klimatických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Revilo s.r.o. |
36266426 |
|
4 315,95 € |
22.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
200,00 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
705,13 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
546,46 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
460,98 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
943,94 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
928,77 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 019,26 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
testy k CRP prístroju |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
100,00 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
prenájom kontajnera, zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
211,78 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 072,59 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
postrek na buriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
106,40 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-300,47 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
mucholepka, samolepiaci valček na muchy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
140,00 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
dodávka a výmena zámku vo vchodových dverách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
123,00 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
787,56 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
lieky Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
lieky pre PSS Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
31,49 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
lieky do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
169,25 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
