Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0128/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba 12/2023
- Dátum doručenia: 15.12.2023
- Celková hodnota: 52,10 €
- Identifikácia objednávky: 105/2023
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť