Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0123/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.10.2012
- Celková hodnota: 304,50 €
- Identifikácia objednávky: 113/2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť