Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0121/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 4 432,20 €
- Identifikácia objednávky: 93/2024
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť