Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0121/16
- Popis fakturovaného plnenia: lieky a poplatky 1.12-18.12.2016
- Dátum doručenia: 19.12.2016
- Celková hodnota: 535,73 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť