Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0120/14
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- deky
- Dátum doručenia: 13.11.2014
- Celková hodnota: 869,16 €
- Identifikácia objednávky: 106/2014
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť