Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0119/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 4/5 odd. na Vianoce 2025
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 387,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 96/2025
- Dátum zverejnenia: 02.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť