Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0119/17
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-Galantéria
- Dátum doručenia: 22.11.2017
- Celková hodnota: 182,78 €
- Identifikácia objednávky: 107/2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť