Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0118/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria5.,6.odd.
- Dátum doručenia: 07.12.2018
- Celková hodnota: 619,37 €
- Identifikácia objednávky: 105/2018
- Dátum zverejnenia: 07.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť