Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0118/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2012
- Celková hodnota: 344,00 €
- Identifikácia objednávky: 109/2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť