Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0117/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva čaj pre PSS na 12/2018+1/2019
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 595,00 €
- Identifikácia objednávky: 104/2018
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť