Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0117/16
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-2x vak
- Dátum doručenia: 09.12.2016
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 106
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť