Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0117/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2012
- Celková hodnota: 135,30 €
- Identifikácia objednávky: 108/2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť