Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0113/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 5.odd+kazety
- Dátum doručenia: 23.10.2015
- Celková hodnota: 866,57 €
- Identifikácia objednávky: 102/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť