Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0113/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.12.2010
- Celková hodnota: 172,51 €
- Identifikácia objednávky: 95/2010
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť