Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0111/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-galantérny tovar
- Dátum doručenia: 22.11.2018
- Celková hodnota: 136,98 €
- Identifikácia objednávky: 82/2018
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť