Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0110/18
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-bundy pre PSS
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 214,11 €
- Identifikácia objednávky: 95/2018
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť