Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0109/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov galantéria
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 132,38 €
- Identifikácia objednávky: 87/2023
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť