Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0109/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-elektro pre PSS
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 362,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2019
- Dátum zverejnenia: 11.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť