Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0107/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup topánok a tovaru k Vianociam
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 776,20 €
- Identifikácia objednávky: 85/2023
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť