Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0106/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 7 odd. na Vianoce 2025
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 589,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/2025
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť