Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0106/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2019
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 148,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 92/2019
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť