Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0105/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva pre PSS na 12/2019+1/2020
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 629,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť