Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0105/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-papiernictvo -Vianoce
- Dátum doručenia: 06.10.2015
- Celková hodnota: 171,84 €
- Identifikácia objednávky: 94/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť