Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0103/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 9. odd
- Dátum doručenia: 13.11.2025
- Celková hodnota: 521,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/2025
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť