Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0103/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 10/2023
- Dátum doručenia: 05.11.2023
- Celková hodnota: 412,50 €
- Identifikácia objednávky: 82/2023
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť