Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0103/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-elektro
- Dátum doručenia: 26.11.2020
- Celková hodnota: 74,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 84/2020
- Dátum zverejnenia: 09.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť