Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0102/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oleje pre PSS
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 165,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88/2019
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť