Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0101/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 10/2024
- Dátum doručenia: 26.10.2024
- Celková hodnota: 684,00 €
- Identifikácia objednávky: 79/2024
- Dátum zverejnenia: 11.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť