Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0101/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6 odd
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 480,08 €
- Identifikácia objednávky: 81/2023
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť