Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0101/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-LIEKY 1.-15.11.2019
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 654,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť