Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0101/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-hračky pre PSS-Vianoce
- Dátum doručenia: 12.11.2018
- Celková hodnota: 148,02 €
- Identifikácia objednávky: 92/2018
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť