Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0100/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-galantérny tovar pre PSS
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 153,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2019
- Dátum zverejnenia: 25.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť